Corporate Taxes: La gran diferencia entre “tener una empresa” y administrarla correctamente

 

Corporate Taxes: La gran diferencia entre “tener una empresa” y administrarla correctamente

En los Estados Unidos, tener una empresa no es solo abrir una LLC o una Corporation. Es asumir una serie de deberes, responsabilidades legales, fiscales y financieras que, cuando se ignoran —por desconocimiento o exceso de confianza—, pueden generar multas, bloqueos bancarios, auditorías y hasta consecuencias penales.

Este artículo está dirigido tanto a empresarios internacionales como a residentes y ciudadanos estadounidenses que poseen empresas pequeñas o medianas, y que muchas veces creen erróneamente que “por ser pequeños, nada va a pasar”.

La realidad es otra.

El tamaño de la empresa NO determina la obligación fiscal

Uno de los errores más comunes que vemos en la práctica profesional es el siguiente pensamiento:

“Mi empresa es pequeña, no facturo mucho, no tengo empleados… no pasa nada si no hago todo bien.”

El Internal Revenue Code – Title 26 no distingue por tamaño, sino por obligación.
Una empresa con $0 en ventas puede estar 100% obligada a declarar, reportar y cumplir.

Principales deberes de una empresa en EE. UU.

Toda empresa registrada en Estados Unidos —LLC, Corporation, S-Corp o Partnership— tiene, entre otros, los siguientes deberes:

• Llevar contabilidad formal y organizada
• Presentar declaraciones corporativas (Form 1065, 1120, 1120-S, según aplique)
• Reportar beneficiarios finales (BOI – FinCEN)
• Cumplir con pagos de impuestos federales y estatales
• Separar finanzas personales y corporativas
• Mantener respaldo documental de ingresos, gastos y aportes de capital
• Cumplir con leyes bancarias y de prevención de lavado de dinero

Leyes y regulaciones comúnmente involucradas

Una empresa mal administrada puede verse afectada por múltiples marcos legales, entre ellos:

• Internal Revenue Code – Title 26 (IRS)
• FinCEN / Bank Secrecy Act (BSA)
• Corporate Transparency Act (BOI Reporting)
• Federal Anti-Money Laundering (AML) regulations
• State Revenue Codes (Florida DOR, entre otros)
• Payroll Tax Laws (FICA, FUTA, SUTA)
• Sales & Use Tax Laws
• Civil & Criminal Tax Penalties (IRC §§ 6651, 6662, 7201, 7203)

Errores graves que cometen muchas pequeñas empresas

A continuación, una lista real y frecuente de errores que vemos todos los años:

❌ No llevar contabilidad profesional

• Usar solo el estado bancario
• “Arreglar” números al final del año
• No conciliar cuentas

❌ Mezclar dinero personal con el de la empresa

• Pagar gastos personales con la cuenta corporativa
• Retirar dinero sin registro contable
• No documentar aportes o distribuciones

❌ No presentar taxes porque “no hubo actividad”

• Error grave: la obligación existe aunque no haya ingresos
• Multas automáticas por presentación tardía

❌ Usar cuentas bancarias de terceros

• Amigos, familiares o socios “de confianza”
• Riesgo de bloqueo de cuentas
• Reportes automáticos al IRS y FinCEN

❌ No pagar impuestos retenidos

• Payroll taxes
• Sales tax
• Trust Fund Recovery Penalty (responsabilidad personal)

❌ Creer que un preparador estacional es suficiente

• El preparador solo llena formularios
• No analiza estructura, riesgos ni estrategia fiscal
• No responde ante auditorías complejas

¿Qué puede pasar si se ignoran estas obligaciones?

Las consecuencias pueden ser mucho más graves de lo que se imagina:

• ❗ Multas acumulativas automáticas
• ❗ Intereses diarios
• ❗ Bloqueo o congelamiento de cuentas bancarias
• ❗ Auditorías fiscales
• ❗ Responsabilidad personal de socios y gerentes
• ❗ Pérdida de protección corporativa
• ❗ Problemas migratorios para inversionistas extranjeros
• ❗ Investigación por evasión o negligencia fiscal

No es lo mismo un preparador de impuestos que un contador profesional

Es importante entender esta diferencia clave:

🔹 Preparador de impuestos estacional

• Trabaja solo durante tax season
• Se basa en la información que el cliente entrega
• No corrige errores estructurales
• No diseña estrategias fiscales

🔹 Contador profesional

• Lleva contabilidad mensual
• Conoce el negocio en profundidad
• Aplica el Código Tributario correctamente
• Previene riesgos antes de que ocurran
• Acompaña al cliente todo el año

En corporate taxes, la improvisación sale cara.

2025 y 2026: el momento correcto para hacer las cosas bien

Nunca es tarde para corregir, pero cada año que pasa sin orden fiscal aumenta el riesgo.

Ya sea que:

• Estés cerrando el ejercicio 2025, o
• Quieras comenzar correctamente el año fiscal 2026,

este es el momento ideal para revisar tu estructura, tu contabilidad y tus obligaciones fiscales.

Asesoría profesional y acompañamiento integral

En Two Hundred Global Financial Solutions, ofrecemos asesoría contable y fiscal profesional para:

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La prevención fiscal siempre es más económica que la corrección.

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Empresarios Migrantes y LLC en EE. UU.: El Error de No Declarar Impuestos Personales ni Corporativos

 

Empresarios Migrantes y LLC en EE. UU.: El Error de No Declarar Impuestos Personales ni Corporativos

Cada año, miles de extranjeros crean empresas en EE. UU. con la idea equivocada de que, por no vivir en el país, no están obligados a pagar impuestos. Esta creencia es una de las principales causas de problemas fiscales graves.

La fuente del ingreso es la clave

El IRC §§871–872 establece que los ingresos de fuente estadounidense son gravables, sin importar dónde viva el dueño.

Si la empresa:

• Tiene cuenta bancaria en EE. UU.
• Cobra a clientes desde EE. UU.
• Registra gastos y pagos locales

➡ Existe obligación fiscal real.

El riesgo de las LLC ignoradas

Las Single-Member LLC suelen ser tratadas como disregarded entities:

• El IRS ignora la LLC
• Y fiscaliza directamente al dueño

No declarar taxes personales no elimina la obligación, la agrava.

Consecuencias acumulativas

• Multas crecientes
• Intereses
• Reportes financieros (FinCEN / BOI)
• Bloqueos bancarios
• Problemas migratorios y crediticios futuros

Conclusión profesional

Tener empresa en EE. UU. implica responsabilidad fiscal total.
No declarar hoy es postergar un problema más grande mañana.

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La Contabilidad y los Impuestos Corporativos No Son Opcionales: Responsabilidades de LLC y Corporaciones

 

La Contabilidad y los Impuestos Corporativos No Son Opcionales: Responsabilidades de LLC y Corporaciones

Uno de los errores más frecuentes entre empresarios es creer que la contabilidad de la empresa es secundaria o que basta con “hacer los taxes al final del año”. Desde el punto de vista legal y fiscal, esto es incorrecto y riesgoso.

Obligación contable según el Código Tributario

El IRC §6001 obliga a toda empresa a:

• Mantener libros contables adecuados
• Respaldar ingresos y gastos
• Conservar documentación soporte

No importa si la empresa:

• No tuvo utilidades
• Es pequeña
• Tiene un solo dueño
• Está administrada desde el extranjero

Declaraciones corporativas obligatorias

Según la estructura:

• LLC Partnership → Form 1065
• Corporación C → Form 1120
• S Corporation → Form 1120-S

No presentar estas declaraciones expone a:

• Multas automáticas
• Ajustes fiscales
• Auditorías
• Suspensión de beneficios fiscales

El vínculo con los impuestos personales

En estructuras pass-through, los resultados de la empresa fluyen directamente al dueño.
Una contabilidad incorrecta:

• Afecta el tax personal
• Distorsiona ingresos
• Genera riesgo fiscal doble

Conclusión profesional

La contabilidad no es opcional ni negociable. Es la base de una empresa sólida, defendible y financieramente sana.

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Cambiarse de Contador o Preparador de Impuestos en la Temporada 2026: Pros, Contras y Cómo Elegir Bien

 

Cambiarse de Contador o Preparador de Impuestos en la Temporada 2026: Pros, Contras y Cómo Elegir Bien

1) ¿Por qué muchas personas deciden cambiarse de contador en una nueva temporada?

La temporada de impuestos 2026 llega con un factor clave: más fiscalización, más cruces de información y más responsabilidad para el contribuyente y para quien prepara la declaración. Cambiarse de contador o preparador de impuestos no es “traición” ni “capricho”; muchas veces es una decisión estratégica de protección financiera y legal.

Algunos motivos comunes y totalmente válidos para cambiar:

• Falta de comunicación o retrasos constantes (no responden, no explican, no documentan).
• Errores repetidos o declaraciones “copiadas y pegadas” año tras año sin análisis.
• Tu situación cambió: nuevo negocio, LLC/Corp, nómina, inversiones, real estate, multi-state, ITIN/EIN, ventas de propiedades, etc.
• No te hacen planificación: solo “llenan la forma” y listo.
• No te entregan claridad: no sabes por qué pagaste, por qué recibiste refund, ni qué riesgos asumiste.

2) Pros de cambiarse de contador o preparador de impuestos

✅ Mejor control y tranquilidad
Un profesional serio trabaja con evidencia, soportes y criterios técnicos. Eso reduce riesgos ante una auditoría.

✅ Actualización real
El código tributario, reglamentos, criterios del IRS y procedimientos cambian y se interpretan constantemente. El profesional correcto se mantiene actualizado día a día, no solo en enero.

✅ Planeación fiscal (no solo declaración)
Un buen contador ayuda a tomar decisiones antes del cierre del año: pagos estimados, estructura, deducciones válidas, nómina vs. contratistas, depreciación, real estate, etc.

✅ Mejor estructura para tu negocio
Muchos problemas nacen desde el principio: escoger mal entre LLC, S-Corp o C-Corp; operar sin contabilidad; mezclar gastos personales; o no cumplir reportes. Un asesor correcto te evita “arreglos caros” después.

✅ Atención integral (personal + corporativo + internacional)
Si tienes ingresos dentro o fuera de EE. UU., o vives fuera pero tienes negocio o inversiones aquí, necesitas alguien que entienda el panorama completo.

3) Contras (reales) de cambiarse — y cómo evitarlos

⚠️ Curva de transición: el nuevo profesional debe conocer tu historial.
Solución: entregar documentación completa y autorizar obtención de transcripciones cuando aplique.

⚠️ Resistencia emocional: “llevo años con el mismo contador”.
Solución: la lealtad es válida, pero la pregunta clave es: ¿te está protegiendo o te está exponiendo?

⚠️ Desorden previo: si tu contabilidad está incompleta, el nuevo contador tendrá que reconstruir.
Solución: empezar cuanto antes y no esperar a último minuto.

4) Señales de alerta: “Refund alto” sin revisar documentos (muy peligroso)

Si alguien te promete un refund alto sin revisar tus documentos, debes entender algo:
eso no es estrategia, eso es riesgo.

Una declaración con datos incorrectos, deducciones inventadas o créditos indebidos puede terminar en:

• Auditorías y requerimientos del IRS
• Multas y penalidades
• Intereses acumulados
• Devolución del refund (si fue indebido)
• Y en casos graves, si existe intención o patrón, puede escalar a investigación y consecuencias penales por fraude tributario o evasión, según la evaluación del caso y la evidencia.

La realidad es simple: el IRS no negocia con números “bonitos”; negocia con documentos y pruebas.

5) ¿Qué debes evaluar al elegir contador o preparador para la temporada 2026?

Usa esta lista como guía práctica:

A. Preparación y experiencia real

• ¿Trabaja impuestos todo el año o solo en temporada?
• ¿Puede explicar con claridad por qué aplica cada crédito o deducción?
• ¿Te habla de riesgos y soporte documental?

B. Contabilidad y estados financieros

• Si tienes negocio: ¿te exige contabilidad correcta antes de “hacer taxes”?
• ¿Te prepara o revisa estados financieros y reconciliaciones?

C. Transparencia y documentación

• ¿Te entrega checklist, te pide soportes y guarda respaldo?
• ¿Firmará como preparador de impuestos con responsabilidad profesional?

D. Enfoque en cumplimiento y planificación

• ¿Te ayuda a planificar, no solo a declarar?
• ¿Revisa estructura legal/tributaria de tu empresa?

E. Atención para clientes internacionales

• Si vives fuera: ¿atiende a distancia y entiende estructuras con EIN/ITIN y operaciones transfronterizas?

6) ¿Por qué elegir a Two Hundred Global Financial Solutions (200GFS)?

En Two Hundred Global Financial Solutions, atendemos clientes que buscan seriedad, cumplimiento y estrategia, no improvisación.

Contamos con un equipo integral que incluye:

• Contadores actualizados día a día
• Preparadores profesionales de impuestos (no solo estacionales)
• Economistas
• Especialistas en management & business
• Licenciados en real estate
• Atención corporativa y personal
• Servicios para clientes en cualquier estado de EE. UU. y también desde cualquier país (atención remota por videollamada)

Nuestro enfoque es claro: proteger al cliente, ordenar su información, optimizar dentro de la ley y reducir riesgos.

7) Conclusión: Cambiarse puede ser la mejor inversión en tu tranquilidad

Si tu contador actual no te da soporte, no se actualiza, no explica, o te “vende” números sin documentos, la temporada 2026 es el mejor momento para tomar control.

Una decisión “barata” hoy puede salir muy cara mañana. En impuestos, lo correcto es lo que se puede sostener con evidencia.

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